Objectif : émettre un avoir pour corriger ou annuler tout ou partie d’une facture (erreur, retour, geste commercial), proprement et de façon traçable.
Quand l’utiliser
- Vous avez facturé un montant trop élevé ou une ligne en trop.
- Le client retourne un produit / annule une partie de la prestation.
- Vous accordez une remise après émission de la facture.
⚠️ On ne supprime pas une facture émise (numérotation continue obligatoire). On émet une note de crédit qui vient la corriger.
Étapes
- Ouvrez Ventes → Notes de crédit, puis Créer une note de crédit — ou, depuis une facture, utilisez l’option Créer un avoir pour la pré-remplir.
- Sélectionnez le client ; vérifiez l’ICE et la devise (MAD).
- Ajoutez les lignes à créditer avec la TVA correspondante (l’avoir reprend les mêmes taux que la facture d’origine).
- Enregistrez, puis appliquez l’avoir à une facture existante (réduit le montant dû) ou laissez-le en crédit disponible pour le client.
Résultat attendu
Un document d’avoir conforme, relié à la facture concernée ; le solde du client est ajusté sans casser la numérotation des factures.
Erreurs fréquentes
- Vouloir supprimer la facture → utilisez plutôt une note de crédit.
- TVA incohérente → reprenez les mêmes taux que la facture d’origine.